• Realizar conciliaciones periódicas de cuentas corrientes de proveedores con alto volumen e impacto.


• Asegurar el registro correcto de facturas, notas de crédito y pagos en SAP.


• Mantener actualizada y ordenada la documentación asociada a las operaciones con proveedores.


• Organizar y liderar reuniones periódicas con proveedores para validar saldos, resolver diferencias y anticipar irregularidades.


• Trabajar en conjunto con áreas estratégicas para coordinar pagos y solucionar desvíos.


• Detectar errores de registración y proponer soluciones.


• Proponer mejoras en los procesos de conciliación y estandarización de procedimientos.


• Mantener una comunicación fluida con proveedores y equipos internos, fomentando relaciones de confianza y cooperación.


• Brindar soporte operativo y de gestión al equipo de Proveedores.

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